臺(tái)州市黃巖區(qū)紅十字會(huì)采購(gòu)管理辦法

第一章  總  則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會(huì)機(jī)關(guān)采購(gòu)管理工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及其實(shí)施條例等相關(guān)法律法規(guī)文件，結(jié)合工作實(shí)際，制定本制度。

第二條 本制度所稱的采購(gòu)是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買、租賃、委托、雇用等。

第三條 采購(gòu)工作要遵循公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、誠(chéng)實(shí)信用、和效益優(yōu)先的原則，防止采購(gòu)過(guò)程的不正當(dāng)行為發(fā)生。自覺(jué)接受財(cái)政、紀(jì)檢、監(jiān)察等部門對(duì)采購(gòu)預(yù)算編制、采購(gòu)實(shí)施、采購(gòu)合同管理等全過(guò)程的管理和監(jiān)督。

第二章 管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第四條 會(huì)機(jī)關(guān)采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)。成立采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)小組”），組長(zhǎng)由分管辦公室的會(huì)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由各科室相關(guān)負(fù)責(zé)人及辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)的同志組成。

第五條 辦公室（財(cái)務(wù)）是會(huì)機(jī)關(guān)采購(gòu)的歸口管理部門，主要職責(zé)：匯總各科室申報(bào)采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃，審核采購(gòu)需求；采購(gòu)監(jiān)督管理與指導(dǎo)；審核采購(gòu)項(xiàng)目的資金來(lái)源；復(fù)核采購(gòu)支付申請(qǐng)手續(xù)，辦理采購(gòu)資金支付，根據(jù)需要組織或參與采購(gòu)物品驗(yàn)收；采購(gòu)相關(guān)資料臺(tái)賬保管歸檔。

第六條 申購(gòu)科室承擔(dān)采購(gòu)主體責(zé)任，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)本科室采購(gòu)活動(dòng)的組織和實(shí)施工作；及時(shí)收集完善采購(gòu)相關(guān)資料臺(tái)賬移交辦公室；按要求參與或組織驗(yàn)收。

第三章  采購(gòu)人員、管理人員行為準(zhǔn)則

第七條 采購(gòu)人員、物資管理人員要遵循“守法、廉潔、公正”的行為準(zhǔn)則，自覺(jué)接受紀(jì)檢、審計(jì)等部門及全體干部職工的監(jiān)督。

（一）遵守國(guó)家法律法規(guī)，遵守會(huì)機(jī)關(guān)規(guī)章制度，遵守采購(gòu)作業(yè)流程。

（二）盡忠職守，虛心學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)水平和技能。

（三）不準(zhǔn)向供應(yīng)商索取回扣和紅包，不準(zhǔn)接受供應(yīng)商贈(zèng)送的禮品。

（四）不準(zhǔn)以低于本單位的采購(gòu)結(jié)算價(jià)格為自己或同事向供應(yīng)商購(gòu)買同類物品。

（五）參與采購(gòu)過(guò)程中不準(zhǔn)私下單獨(dú)與供應(yīng)商交往。

（六）保持良好的工作作風(fēng)，對(duì)采購(gòu)底價(jià)和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料必須保密。

（七）及時(shí)編制好采購(gòu)管理文案，整理臺(tái)賬并歸檔。

第四章  采購(gòu)、管理范圍

第八條 凡使用會(huì)機(jī)關(guān)資金支出進(jìn)行采購(gòu)、管理的下列行為，均納入采購(gòu)、管理的范圍:

（一）按照浙江省財(cái)政廳公布的《浙江省采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》、臺(tái)州市黃巖區(qū)財(cái)政局公布的《黃巖區(qū)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)》和《政采云》上可以采購(gòu)的，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，按政府采購(gòu)渠道進(jìn)行采購(gòu)。

（二）無(wú)法按上述渠道采購(gòu)的，只能分散自行采購(gòu)的貨物、工程和服務(wù)。

貨物是指各種形態(tài)和種類的物品，包括辦公設(shè)備、低值易耗品等。

工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。

服務(wù)是指除貨物和工程以外的其他采購(gòu)對(duì)象。

第五章  采購(gòu)流程與方式

第九條 采購(gòu)工作需經(jīng)過(guò)科室申購(gòu)、采購(gòu)小組確定供應(yīng)商、實(shí)施采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、財(cái)務(wù)結(jié)算五個(gè)步驟。具體步驟如下：

（一）處室申購(gòu)

第一條  各科室根據(jù)政府采購(gòu)預(yù)算、集中采購(gòu)目錄、采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)等要求填寫申購(gòu)單：申購(gòu)單要闡述申購(gòu)理由以及列明申購(gòu)物品的型號(hào)、數(shù)量、單位、單價(jià)、到貨日期等；有申購(gòu)實(shí)物樣板的，提供樣品，申購(gòu)單應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意。

第二條  涉及固定資產(chǎn)采購(gòu)的，須在原則上于每年10月底前將下一年需采購(gòu)的物資報(bào)辦公室財(cái)務(wù)人員，辦公室財(cái)務(wù)人員統(tǒng)籌制定采購(gòu)計(jì)劃，并納入下一年度財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第三條  預(yù)算外的采購(gòu)項(xiàng)目，需先取得預(yù)算調(diào)整或調(diào)劑審批同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)。

第四條  按《中共臺(tái)州市黃巖區(qū)紅十字會(huì)黨組“三重一大”集體研究決策制度》，單項(xiàng)支出數(shù)額在1萬(wàn)元（含）以上的資金使用向派駐紀(jì)檢組報(bào)備，并經(jīng)會(huì)黨組會(huì)同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。

（二）采購(gòu)方式的確認(rèn)

在政府集中采購(gòu)目錄里及能在《政采云》里采購(gòu)的，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，走政府采購(gòu)程序。

在政府集中采購(gòu)目錄以外，可以依法自行組織采購(gòu)，也可依法委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)。采購(gòu)方式：

1.詢價(jià)：集中采購(gòu)目錄以外，分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購(gòu)可采取詢價(jià)方式采購(gòu)。應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

（1）成立詢價(jià)小組。采購(gòu)小組牽頭成立由采購(gòu)人代表、有關(guān)專家共3人以上單數(shù)組成的詢價(jià)小組，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。

（2）確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。采購(gòu)小組根據(jù)采購(gòu)需求，就申購(gòu)項(xiàng)目需求情況如名稱，規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、交貨日期等，以電話、傳真、信函、郵件或到供貨市場(chǎng)實(shí)地調(diào)研等方式進(jìn)行詢價(jià)，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商讓其報(bào)價(jià)，供應(yīng)商提供詢價(jià)響應(yīng)報(bào)價(jià)表。

（3）確定成交供應(yīng)商。采購(gòu)小組根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價(jià)的未成交的供應(yīng)商。

2.競(jìng)爭(zhēng)性談判：集中采購(gòu)目錄以外，分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上，公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以下的采購(gòu)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

（1）成立談判小組。采購(gòu)小組牽頭成立由采購(gòu)人代表和有關(guān)專家共3人以上單數(shù)組成的談判小組，其中專家人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二；

（2）制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)；

（3）確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判，并向其提供談判文件；

（4）談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，并給予所有參加談判的供應(yīng)商平等的談判機(jī)會(huì)。在談判過(guò)程中，談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，需經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn)，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商；

（5）確定成交供應(yīng)商。談判小組應(yīng)當(dāng)從質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購(gòu)文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求的供應(yīng)商中，按照最后報(bào)價(jià)由低到高的順序提出3名以上成交候選人，并編寫評(píng)審報(bào)告。

采購(gòu)小組可從評(píng)審報(bào)告提出的成交候選人中，根據(jù)質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購(gòu)文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求且最后報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，也可以書面授權(quán)談判小組直接確定成交供應(yīng)商。

3.公開(kāi)招標(biāo)：年度批量預(yù)算金額達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以上及采購(gòu)小組認(rèn)為需要進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)，采用公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)。應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：：

（1）擬定標(biāo)的。標(biāo)的由申購(gòu)科室擬定。標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括品名、規(guī)格、型號(hào)、出廠商、性能、數(shù)量、交付使用日期等；

（2）擬定招標(biāo)書。申購(gòu)科室擬定標(biāo)的后送采購(gòu)小組審核并公開(kāi)發(fā)布招投標(biāo)公告。申購(gòu)科處室擬定招標(biāo)書報(bào)采購(gòu)小組審核通過(guò)，標(biāo)書內(nèi)容包括：招標(biāo)項(xiàng)目、項(xiàng)目要求、交貨期限、付款方式、是否繳納投標(biāo)押金、投標(biāo)截止日期等；

（3）供應(yīng)商投標(biāo)。供應(yīng)商應(yīng)于招標(biāo)期內(nèi)將標(biāo)投書密封并加蓋公章送到會(huì)辦公室。

（4）由采購(gòu)導(dǎo)小組主持評(píng)標(biāo)工作。參加評(píng)標(biāo)的人員應(yīng)客觀、公正地對(duì)標(biāo)書進(jìn)行考核評(píng)分，各自的評(píng)分結(jié)果應(yīng)保密，評(píng)分完后當(dāng)場(chǎng)宣布評(píng)標(biāo)結(jié)果。

（5）簽訂購(gòu)買合同或供貨協(xié)議。

（注：分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)、公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)省市區(qū)財(cái)務(wù)部門規(guī)定的政府集中采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）

（三）采購(gòu)實(shí)施

申報(bào)采購(gòu)的科室按照采購(gòu)小組的采購(gòu)?fù)ㄖ?fù)責(zé)實(shí)施購(gòu)買，并跟進(jìn)交貨期，催交貨物。但特殊的貨物需到供貨市場(chǎng)購(gòu)買的申購(gòu)的，應(yīng)由2名以上工作人員一同前往采購(gòu)。

（四）驗(yàn)收入庫(kù)

一般的物資采購(gòu)由申報(bào)采購(gòu)的科室的負(fù)責(zé)人和采購(gòu)管理人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。物資管理人員及時(shí)辦理入庫(kù)登記手續(xù)。屬固定資產(chǎn)的還必須建好固定資產(chǎn)臺(tái)賬。

（五）結(jié)算

財(cái)務(wù)人員根據(jù)會(huì)黨組研究決定（金額大于1萬(wàn)元的）、物資清單、發(fā)票等進(jìn)行貨款結(jié)算。

第十條 采購(gòu)原則上不準(zhǔn)使用現(xiàn)金交付，特殊情況的，需要2人以上參與采購(gòu)。

第五章  物資管理

第十一條 加強(qiáng)對(duì)所有物資的管理。

（一）固定資產(chǎn)管理

1.對(duì)固定資產(chǎn)要建立固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬，會(huì)辦公室要建立固定資產(chǎn)使用人臺(tái)賬，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、發(fā)放、回收、報(bào)廢等要嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)，必須做到賬目清晰、兩賬相符。

2.使用人要本著愛(ài)護(hù)公物的原則維護(hù)好固定資產(chǎn)，因工作調(diào)動(dòng)的，要及時(shí)歸還使用的固定資產(chǎn)并到會(huì)辦公室進(jìn)行登記。

3.涉及固定資產(chǎn)外借要經(jīng)會(huì)辦公室同意后報(bào)會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。價(jià)值超過(guò)2萬(wàn)元的經(jīng)會(huì)黨組會(huì)審議通過(guò)。

4.固定資產(chǎn)報(bào)廢。因使用年限和技術(shù)更新等原因需要報(bào)廢的固定資產(chǎn)，由使用科室填報(bào)資產(chǎn)報(bào)廢登記表報(bào)會(huì)辦公室，由財(cái)務(wù)人員并按照區(qū)財(cái)政局有關(guān)固定資產(chǎn)報(bào)廢的文件規(guī)定及程序進(jìn)行報(bào)廢，并做好賬目的核銷工作。各科室及個(gè)人不得擅自處置報(bào)廢的資產(chǎn)。

（二）其他物資管理

1.要建立物資入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)用、每月定期核查等工作制度，并做好登記，確保有據(jù)可查、臺(tái)賬清晰、倉(cāng)庫(kù)賬目與財(cái)務(wù)賬目相符。

2.物資管理人員要做好防霉、防潮、防火、防盜等工作，確保物資安全。

3.注意相關(guān)物資的有效期限，凡在失效期3個(gè)月內(nèi)應(yīng)作出妥善處理，同時(shí)報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)。

第六章  罰  則

第十二條  會(huì)機(jī)關(guān)全體干部職工要嚴(yán)格遵守本辦法規(guī)定。違反本規(guī)定或者有下列情形之一的，責(zé)令改正，造成經(jīng)濟(jì)損失的必須賠償。

（一）未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購(gòu)的；

（二）采購(gòu)合同簽訂后，不按照合同采購(gòu)的；

（三）因責(zé)任心不強(qiáng)，保管不善，造成固定資產(chǎn)及其他物資丟失被盜的。

第十三條  供應(yīng)商有提供虛假資料、串通圍標(biāo)、中標(biāo)后拒絕簽訂合同等行為的，采購(gòu)或招標(biāo)無(wú)效，并按合同或其它有關(guān)規(guī)定沒(méi)收投標(biāo)押金，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其供應(yīng)商資格；給使用處室造成損失的，應(yīng)追究賠償責(zé)任。

第七章  附  則

第十四條 本實(shí)施辦法由會(huì)機(jī)關(guān)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

第十五條  本實(shí)施辦法自頒布之日起試行。